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Informations budgétaires et financières

Budget 2021

Budget 2021

Montant total : 455,66 M€ (budget principal + budget annexe de l'aménagement numérique du territoire), 363,48 M€ en fonctionnement et 92,18 M€ en investissement.

Le Département prend soin de vous

Malgré une année 2020 pleine d’incertitudes, l’exercice a été clos avec une épargne brute de 52 millions d’euros et une dette en diminution. Le Conseil départemental résistera aux chocs de la Covid en 2021 sans mettre en difficulté les habitants de l’Yonne et sans augmenter les impôts, tout en dégageant des marges d'investissements au profit des Icaunais.

BUDGET 2021 : RÉPARTITION PAR MISSION, DÉPENSES DE PERSONNEL INCLUSES

Répartition Budget 2021
Répartition Budget 2021

 

◊ Sécurité : 11,18 M€

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et soutien aux associations.

◊ Enseignement : 34,28 M€

Le Conseil départemental est responsable de la construction, de la réhabilitation, de l’équipement, de l’entretien, de la restauration scolaire et du fonctionnement des collèges publics (et privés pour le fonctionnement). Il octroie des bourses (demi-pension, mobilité), mène des actions éducatives et soutient les Maisons familiales rurales (MFR).

◊ Culture : 8,71 M€

Le Conseil départemental a élaboré un Schéma départemental de la culture pour la période 2021-2027 en faveur de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma, des arts plastiques, de la lecture publique… Il dirige l’Opération Grand Site de Vézelay, gère les archives et la bibliothèque départementales et œuvre à la mise en valeur de plusieurs sites patrimoniaux : Musée Zervos et Maison Jules-Roy à Vézelay, Château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel (délégation de service public), Centre d’études Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Le Département soutient également la restauration du patrimoine bâti.

◊ Sport et jeunesse : 3,74 M€

Le Département participe au développement du sport en aidant les clubs et comités départementaux, le sport scolaire, le sport de haut niveau, en finançant les écoles multisports, des équipements, en organisant des manifestations sportives… Il soutient des formations et dispositifs contribuant à l’autonomie des jeunes, à des projets structurants et novateurs.

◊ Prévention médico-sociale : 5,75 M€

Le Département soutient l’installation des professionnels de santé et a ouvert le Centre de santé solidarités de l’Auxerrois destiné aux personnes en situation de précarité sociale sans médecin traitant. Il assure la formation des assistantes maternelles et œuvre à la prévention et l’éducation santé. La Protection maternelle et infantile (PMI) et les centres de planification et d’éducation familiale sont des services du Conseil départemental. Le Département a créé un Bus des services publics de l’Yonne qui va à la rencontre des habitants des communes rurales.

◊ Famille et enfance : 60,11 M€

Le Conseil départemental est en charge de la mission de protection de l’enfance. Il propose des dispositifs adaptés aux besoins des enfants et de leurs familles : placements en dehors du milieu familial, interventions à domicile.

◊ Aménagement numérique : 18,12 M€

Le Département co-finance et pilote le déploiement de la fibre optique, en concertation avec ses partenaires.

◊ Personnes âgées : 69,84 M€

Le Conseil départemental facilite le maintien des personnes âgées à domicile et contribue à leur qualité de vie au sein des établissements. Il verse l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et accorde l’aide sociale à domicile, en famille d’accueil ou dans les établissements habilités. Il apporte son soutien aux maisons de retraite dans la lutte contre la Covid-19 et facilite la vaccination des personnes âgées.

◊ Personnes handicapées : 51,40 M€

Le Conseil départemental agit pour l’autonomie des personnes en situation de handicap. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), présidée par le président du Conseil départemental, reçoit et traite les demandes d’allocations, d’orientation et de prestations. La prestation de compensation du handicap (PCH) est versée par le Département, qui octroie l’aide sociale à l’hébergement.

◊ Environnement : 3,95 M€

Le Département contribue à la préservation du cadre de vie et à la protection de la nature : connaissance et protection des milieux naturels, actions de sensibilisation, protection de la ressource en eau…

◊ Insertion, Revenu de solidarité active (RSA), prévention des exclusions : 72,69 M€

Le Conseil départemental accompagne vers l’autonomie et l’emploi les personnes qui rencontrent des difficultés et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA, dont il verse l’allocation. Il expérimente le Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) porté par un consortium d’acteurs tous engagés sur les problématiques d’insertion des bénéficiaires du RSA. Il mène des actions de prévention et aide au maintien des personnes dans le logement.

◊ Transports : 5,07 M€

Le Conseil départemental assure le transport des élèves en situation de handicap. Compensation de 3,5 M€ due à durée indéterminée à la Région suite au transfert de la compétence transports.

◊ Logement, équipement rural et infrastructures : 3,67 M€

Électrification rurale, aménagement et développement urbain, accès au logement, aide aux communes de moins de 2000 habitants pour l’entretien et l’embellissement des équipements communaux, cotisation au Syndicat mixte de l’aéroport d’Auxerre-Branches, barrages de Villeperrot et Champfleury (amélioration du fret sur la rivière Yonne)…

◊ Voirie : 50,59 M€

Le Département aménage et entretient 4 850 km de réseau routier départemental ainsi que ses ouvrages d’art. Il mène de grosses opérations comme la réhabilitation du pont de Pont-sur-Yonne, la déviation sud de Sens et prochainement la déviation d’Auxerre (avec l’État). Il a en charge la viabilité hivernale.

◊ Développement : 3,05 M€

Le Département a élaboré un schéma départemental de développement touristique comprenant la mise en place d’une nouvelle signalétique. Il soutient l’agriculture par convention avec la Région et la pêche.

◊ Moyens généraux : 32,63 M€

Travaux dans les bâtiments départementaux, gestion du parc immobilier, acquisition de matériels.

Rapports du Président, documents budgétaires et délibérations

Page mise à jour le lundi 29 mars 2021

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